Filter podla:
| Číslo FA | Priaté | Typ | Popis | Cena | Id Partnera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1901945 | 2019-12-31 | faktura | vyúčtovanie elektrina - zimný štadión 12/2019 | 14919.40 € | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| 1901946 | 2019-12-31 | faktura | prenájom vozidla LC 237CV za 12/2019 | 876.10 € | REDOX s.r.o. |
| 1901947 | 2019-12-31 | faktura | teplo pre ÚK a prípravu TÚV - ŠH - 12/2019 | 4663.14 € | Domspráv s.r.o. |
| 1901948 | 2019-12-31 | faktura | štrk frakcia 16/32 - 300 kg | 12.60 € | PROTRANS SK s.r.o. |
| 1901949 | 2019-12-31 | faktura | doplatok Finančný spravodajca 2019 | 32.57 € | Poradca podnikateľa, s.r.o. |
| 1901950 | 2019-12-31 | faktura | el. energia - futbal. štadión, Ul.staničná 12/2019 | 1171.06 € | Východoslovenská energetika |
| 1901951 | 2019-12-31 | faktura | ELI autoservis Okružná, cintorín BH - 12/2019 | 1059.85 € | Východoslovenská energetika |
| 1901952 | 2019-12-31 | faktura | vyúčt.-plyn zimný štadión-nový odber 10-12/19 | -608.72 € | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| 1901953 | 2019-12-31 | faktura | vyúčt.-plyn zimný štadión 9-12/19 | -5360.48 € | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| 1901954 | 2019-12-31 | faktura | vyúčtov. - plyn ostatné odbery rok 2019 | -212.42 € | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| 1901955 | 2019-12-31 | faktura | vyúčt.- plyn futbal.štadión za rok 2019 | -8298.98 € | innogy Slovensko s.r.o. |
| 1901956 | 2019-12-31 | faktura | vyúčt. - plyn autoservis Ul.okružná rok 2019 | 0.43 € | innogy Slovensko s.r.o. |
| 1901957 | 2019-12-31 | faktura | elektr.energia - Ul. pri sýpke 12/19 | 387.46 € | Východoslovenská energetika |
| 1901958 | 2019-12-31 | faktura | elektr.energia - futbal.štadión 12/19 | 161.96 € | Východoslovenská energetika |
| 1901959 | 2019-12-31 | faktura | vyúčt.-elektr.energia kont.stojiská za rok 2019 | -272.39 € | Východoslovenská energetika |
| 1901960 | 2019-12-31 | faktura | časopis Spravodajca pre mzd.účtovníčky 2020 | 195.60 € | Verlag Dashöfer, |
| 1901961 | 2019-12-31 | faktura | právne služby 12/19 | 248.95 € | Judr.Vidovenec Miroslav |
| 1901915 | 2019-12-30 | faktura | práce technika PO a BOZP - 4.Q.2019 | 650.00 € | Peter Vaľo |
| 1901916 | 2019-12-30 | faktura | práce technika BOZP a PO - ZŠ - 4.Q.2019 | 150.00 € | Mgr. Peter Vaľo |
| 1901917 | 2019-12-30 | faktura | minerálna voda sýtená - 600 ks | 237.60 € | Ing.Dalibor Semjan |