Filter podla:
Číslo FA | Priaté | Typ | Popis | Cena | Id Partnera |
---|---|---|---|---|---|
2000778 | 2020-06-09 | faktura | elektroinštalačný materiál | 158.84 € | Tirpák Vladimír VATI |
2000780 | 2020-06-09 | faktura | trovy exekúcie | 42.00 € | Mgr.Zummerová Marcela |
2000752 | 2020-06-08 | faktura | motorová nafta - 19 997 litrov | 18465.23 € | TaM trans specition s.r.o. |
2000753 | 2020-06-08 | faktura | pevné linky + internet 5/2020 | 190.13 € | Slovak Telekom, a.s |
2000754 | 2020-06-08 | faktura | tonery, valec Minolta Bizhub | 1441.39 € | GNOMA, s.r.o |
2000755 | 2020-06-08 | faktura | opak.plnenie ELI ost. odbery + VO - 6/2020 | 1612.00 € | FIN.M.O.S., a.s. |
2000756 | 2020-06-08 | faktura | opakované plnenie - VO 6/2020 | 1237.02 € | FIN.M.O.S., a.s. |
2000757 | 2020-06-08 | faktura | maliarske potreby | 243.20 € | Kovaľ Slavomír-FAREBNÝ SERVIS |
2000758 | 2020-06-08 | faktura | kábel CYSY, dutinka, predlžovacia šnúra | 31.74 € | Tirpák Vladimír VATI |
2000759 | 2020-06-08 | faktura | čistiace a hygienické prostriedky | 276.34 € | MIPA MI, s.r.o. |
2000760 | 2020-06-08 | faktura | hygienické prostriedky | 89.02 € | MIPA MI, s.r.o. |
2000761 | 2020-06-08 | faktura | čistiace prostriedky | 613.02 € | MIPA MI, s.r.o. |
2000762 | 2020-06-08 | faktura | autosúčiastky | 526.34 € | Točený Martin |
2000763 | 2020-06-08 | faktura | autosúčiastky | 500.59 € | Točený Martin |
2000764 | 2020-06-08 | faktura | periodické školenie zváračov | 48.00 € | ATOL, s.r.o. |
2000765 | 2020-06-08 | faktura | opak.plnenie - plyn 6/2020 - autoservis Okružná | 3.80 € | innogy Slovensko s.r.o. |
2000766 | 2020-06-08 | faktura | opak.plnenie - plyn 6/2020 futbalový štadión | 2392.10 € | innogy Slovensko s.r.o. |
2000767 | 2020-06-08 | faktura | vodárenský materiál | 184.68 € | INGEMA s.r.o. Hlivištia 23 |
2000768 | 2020-06-08 | faktura | el.energia 6/2020 - kontajnerové stojiská | 31.00 € | Východoslovenská energetika |
2000769 | 2020-06-08 | faktura | náhradné diely | 37.18 € | Lepal Technik Michalovce |