Filter podla:
| Číslo FA | Priaté | Typ | Popis | Cena | Id Partnera |
|---|---|---|---|---|---|
| 92/2020 | 2020-03-02 | objednavka | Čistiace a hygien.prostriedky | 200.69 € | MIPA MI, s.r.o. |
| 98/2020 | 2020-03-02 | objednavka | Stavebný materiál | 1.57 € | REKMONT SERVIS s.r.o. |
| 99/2020 | 2020-03-02 | objednavka | Snímač hladiny vody,preprava | 298.00 € | MAVE snímače Nymburk s.r.o. |
| 100/2020 | 2020-03-02 | objednavka | Betón C16/20 | 56.00 € | ZAPA beton SK s.r.o |
| 101/2020 | 2020-03-02 | objednavka | Stavebný materiál štrk | € | PROTRANS SK s.r.o. |
| 102/2020 | 2020-03-02 | objednavka | Hadica tlaková,koleno 1/2" | 130.00 € | Vladimír Stanko - SEŇOR |
| 103/2020 | 2020-03-02 | objednavka | Cysy 5Cx1 | 11.25 € | Tirpák Vladimír VATI |
| 104/2020 | 2020-03-02 | objednavka | Nasadenie modulov v log.sekcii IS Softip Profit Plus | 2.25 € | SOFTIP. a.s. |
| 151/2020 | 2020-03-02 | objednavka | Ventil poistný 1" | 25.43 € | INGEMA s.r.o. Hlivištia 23 |
| 152/2020 | 2020-03-02 | objednavka | Doplnenie oleja,výmena tesnení-kompresor Z.Š. | 225.00 € | MRÁZ-TECH SLOVAKIA |
| 2/2020 | 2020-02-01 | objednavka | Osmo tvrdý voskový olej 2,5l | 91.42 € | Beáta Novakovská |
| 3/2020 | 2020-02-01 | objednavka | Mazací tuk Gadus 2,mazací spray | € | Vladimír Stanko - SEŇOR |
| 12/2020 | 2020-02-01 | objednavka | Čistenie DPF filtra | 200.00 € | RLS-CHIPTUNING, s.r.o. |
| 1901918 | 2019-12-31 | faktura | motorová nafta 15 030 litrov | 18156.30 € | Solar 2009, a.s. |
| 1901919 | 2019-12-31 | faktura | skrutka, hmoždinka, podložka, háčik | 26.15 € | TRIPARK s.r.o. |
| 1901920 | 2019-12-31 | faktura | poplatok za vyjadrenie k prístrešku - Moldavská | 120.00 € | SPP-distribúcia,a.s. |
| 1901921 | 2019-12-31 | faktura | poplatok za vyjadrenie k prístrešku - Leningradská | 120.00 € | SPP-distribúcia,a.s. |
| 1901922 | 2019-12-31 | faktura | laboratórny rozbor vody - kúpalisko | 48.60 € | Reg.úrad ver.zdrav. |
| 1901923 | 2019-12-31 | faktura | hovorné pevné linky + mobily 24.12.2019 -23.1.2020 | 1723.47 € | Orange Slovensko a. s. |
| 1901924 | 2019-12-31 | faktura | opak.plnenie - elektr.energia ost.odbery+VO 5/19 | 1673.00 € | FIN.M.O.S., a.s. |